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中國共產黨麻江縣委員會黨校2018年度部門決算公開信息


一、目錄

(一)部門概況

1、主要職能

2、部門決算單位構成

3、部門決算人員構成

(二)麻江縣黨校2018年度部門決算公開報表(見附件一)

(三)麻江縣黨校2018年度部門決算情況說明

1、麻江縣黨校2018年度收入支出決算總體情況說明

2、麻江縣黨校2018年度收入決算情況說明

3、麻江縣黨校2018年度支出決算情況說明

4、麻江縣黨校2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、搜达足球性基金預算收入支出決算情況說明

9、無非財政性撥款

10、其他重要事項的情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

(五)名詞解釋

一、麻江縣黨校概況

(一)主要職能

1.輪訓各級黨員領導干部及中青年后備干部,培訓意識形態部門領導干部和理論骨干。

2. 承辦黨委和搜达足球舉辦的專題研討班;協同組織、人事部門對學員在校期間進行考核、考察。

3.圍繞縣域經濟社會發展的新情況新問題開展科學研究,承擔黨委和搜达足球下達的調研任務,推進理論創新。同時圍繞黨的中心任務和縣委搜达足球的“重大決策”開展討論、分析、為教學實踐和我縣兩大文明建設服務。

4.宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀,宣傳黨的路線、方針、政策和縣委縣搜达足球的重大部署和決策。

根據上述職責,麻江縣黨校內設機構為:辦公室和教務處。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,麻江縣黨校部門決算包括:本級單位決算無所屬單位決算。

(三)部門決算人員構成

麻江縣黨校2018年決算人員構成為:在編人員13人,其中,參公編制4人,事業編制9人;退休人員4人;非在編人員(公益性人員)0人。

二、麻江縣黨校2018年度部門決算公開報表(見附件一)

三、麻江縣黨校2018年度部門決算情況說明

(一)麻江縣黨校2018年度收入支出決算總體情況說明

麻江縣黨校2018年度收支決算總計146.18萬元,與2017年相比,增加 7.98萬元,增長5.77%。主要原因是:2018年人員工資調高和幫扶下沉干部補助費增加。

(二)麻江縣黨校2018年度收入決算情況說明

本年收入合計146.18萬元,其中:財政撥款收入146.18萬元,占100%。上級補助收入 0 萬元,占0 %;事業收入0 萬元,占0 %;其他收入 0萬元,占 0%;無非財政撥款收入。

(三)麻江縣黨校2018年度支出決算情況說明

本年支出合計146.18萬元,其中:基本支出146.18萬元,占100%。

(四)麻江縣黨校2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

麻江縣黨校2018年度財政撥款收支決算總計146.18萬元。與201年相比,增加7.98萬元,增長5.77%。主要原因是:2018年人員工資調高和幫扶下沉干部補助費增加。

(五)麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出146.18萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.98萬元,增長5.77%。主要原因是:2018年人員工資調高和幫扶下沉干部補助費增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出(類)支出110.43萬元,占75.54%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出0萬元,占0%;住房保障支出(類)支出35.75萬元,占24.46%,其他支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為138.2萬元,支出決算為146.18萬元,增加5.77 %。主要原因是:2018年人員工資調高和幫扶下沉干部補助費增加。其中:

(1)教育支出(類)進修及培訓(款)。年初預算為138.2萬元,支出決算為146.18萬元,增加5.77 %。具體情況如下:

干部教育(項)。年初預算為100.95萬元,支出決算為110.43萬元,完成年初預算的109.39%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為34.99萬元,支出決算為35.75萬元,增長102.17%。具體情況如下:

 (3) 住房公積金(項)。年初預算為13.99萬元,支出決算為16.19萬元,完成年初預算的115.72%。

 (4) 購房補貼(項)。年初預算為21萬元,支出決算為19.56萬元,完成年初預算的73.61%。

(六)麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款基本支出146.18萬元,其中:人員經費129.54萬元,主要包括:基本工資 55.63萬元、津貼補貼 9.34 萬元、獎金19.87、撫恤金0.67萬元、住房公積金16.19萬元、購房補貼19.56萬元;公用經費9.17萬元,主要包括:辦公費2.9萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3.59、會議費0萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、其他交通費用2.57萬元、稅金及附加費0萬元、其他商品和服務支出 2.68萬元、其他支出0.41萬元。

(七)麻江縣黨校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元,比上年減少0萬元,減少0%,減少原因是由我校公務車輛上交,本年度接待次數少。其中,因公出國(境)費無;公務用車購置及運行維護費支出具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出無。

(2)無公務用車購置,無公務用車運行維護費。單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)無公務接待費。

(八)搜达足球性基金預算收入支出決算情況說明

麻江縣黨校2018年無搜达足球性基金預算財政撥款本年收支決算數。

(九)無非財政性撥款。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2018年麻江縣黨校機關運行經費支出9.17萬元,比2018減少了0.000025萬元。

2.搜达足球采購支出情況

2018年麻江縣黨校無搜达足球采購收支決算。

3.國有資產占用情況

截至2018年12月31日,麻江縣黨校國有資產占用總額181.08萬元,國有資產與上年沒有變化,其分部情況是:

(1)房屋面積1838.59平方米,價值34.02萬元,其中辦公用房面積1526.48平方米,價值萬元,其他面積312.11平方米,價值9.37萬元。

(2)車輛數合計:1輛,價值10.4萬元。

(3)其他固定資產48件,價值136.66萬元。

四、預算績效管理工作開展情況  

根據本單位工作職責和業務活動實際情況,我校成立了2018年預算績效評價工作領導小組并制定了實施方案:一是加強預算編制績效管理,二是強化預算執行績效監管,三是認真組織開展績效評價,四是充分應用上年評價結果??茖W合理地擬定了本單位遠程教育科研和圖書室建設經費總額2萬元以及專項業務經費總額2萬元兩個項目的績效管理目標,明確了各預算項目的績效目標指標,把1000元作為大額資金限額,1000元以上開支,必須經過班子成員研究決定,10000元以上開支還須報縣分管領導批準。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)

指反映各級黨校、行政學校、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

(十八)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保險(款)行政單位醫療(項)

指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(十九)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保險(款)事業單位醫療(項)

指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

 (二十)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保險(款)公務員醫療補助(項)  

指反映按照財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(二十一)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保險(款)其他醫療保障支持(項)

指反映除上述項目以外其他用于醫療保障方面的支出。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項)

指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十三)住房保障支出(類)住房改革支持(款)購房補貼(項)

指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

中國共產黨麻江縣委員會黨校2018年部門決算公開表.xls

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