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麻江縣財政局2018年度部門決算公開信息


目 錄

一、部門概況

(一)部門主要職能

(二)部門主要工作任務及目標

(三)部門機構設置及所屬單位情況

(四)部門人員編制情況

二、部門決算公開報表(見附表)

三、部門決算情況說明

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入決算情況說明

(三)部門支出決算情況說明

(四)部門財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)部門一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)部門一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)搜达足球性基金預算收入支出決算情況說明

四、部門預算其他重要事項情況說明

(一)國有資產占用情況

(二)搜达足球采購支出情況

(三)非財政撥款收入支出情況

(四)預算績效管理工作開展情況

(五)名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職能

1.擬訂并組織實施財稅規劃和財稅改革方案。起草財政、財務、會計管理的地方性規章草案。

2.承擔全縣各項財政收支管理的責任。擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

3.根據《預算法》的規定,行使縣級國庫庫款支配權;制訂國庫管理制度、國庫集中收付制度;擬訂搜达足球采購制度并監督管理。

4.負責搜达足球非稅收入管理,承擔行政事業性收費、搜达足球性基金及其他非稅收入管理工作;管理財政票據;按規定管理彩票資金。

5.承擔行政事業單位國有資產綜合管理工作。

6.負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

7.負責農業綜合開發管理工作。

8.審核和編制社會保障預決算草案。

9.負責統一管理搜达足球性債務。按規定對國際金融組織以及外國搜达足球對我縣的貸(贈)款進行管理。

10.執行國家統一的會計制度,負責管理會計工作,監督和規范會計行為。

11.監督檢查財稅法規、政策的執行情況,提出加強財政管理的政策建議。負責財政重大支出的績效評估工作。

12.負責管理全縣地方金融類企業國有資產。

13.制定財政系統教育培訓規劃,組織財會人員開展財政、會計業務知識培訓。

14.承辦縣委、縣人民搜达足球和省、州財政部門交辦的其他事項。

二、部門主要工作任務及目標

1.行使縣級國庫庫款支配權;完善國庫管理制度、國庫集中收付制度,完成麻江縣一般預算收入和支出任務。

2.管理一般搜达足球性債務收支。

3.完成行政事業性收費、搜达足球性基金及其他非稅收入。

4.加強管理會計工作,監督和規范會計行為;組織財會人員開展財政、會計業務知識培訓。

5.一事一議”財政獎補及通組串戶道路硬化。

6.推進農業綜合開發項目建設進度。

7.抓好落實搜达足球采購及搜达足球購買服務試點。

三、部門機構設置及所屬單位情況

1. 內設機構:辦公室、綜合股、預算國庫股、行政財務股、經建社保股、農業股、基財股、會計股、農發股、地方債務管理股、投資建設項目評審中心11個股室。

2. 所屬單位:國有資產監督管理辦公室、國庫集中支付中心、財政監督執法大隊。

四、部門人員編制情況

1.編制情況:核定人員編制51人,其中:行政編制14個、行政工勤編制2個、依照公務員管理事業編制14個、全額事業編制21個。

2.實有在職人員47人,其中:行政人員及依照公務員管理事業人員24人、行政工勤人員2個、全額事業人員21人。

第二部分部門決算公開報表(見附表)

第三部分部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

麻江縣財政局2018年度收支決算總計5113.28萬元,與2017年度相比,減少3619.15萬元,減少41.44%。

二、部門收入決算情況說明

2018年度收入合計4196.96萬元,其中:財政撥款收入4196.96萬元,占100.00%,無非財政撥款收入。

三、部門支出決算情況說明

2018年度支出合計1317.05萬元,其中:基本支出473.76萬元,占35.97%;項目支出843.29萬元,占64.03%。

四、部門財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收支決算總計5113.28萬元。與2017年度相比,減少3619.15萬元,減少41.44%。

五、部門一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共財政撥款支出決算總體情況

麻江縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出1317.05萬元。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少6477.07萬元,下降83.10%。主要原因是:農林水無支出等原因,致使2018年度收支決算減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

麻江縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1141.12萬元,占86.64%;科學技術支出(類)支出12.89萬元,占0.98%;

住房保障支出(類)支出163.04萬元,占12.38%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

麻江縣財政局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2219.68萬元,支出決算為1317.05萬元,下降40.66%。主要原因是:由于農林水無支出等原因,致使2018年度收支決算減少。其中:

1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)。年初預算為357.52萬元,支出決算為1141.12萬元。具體情況如下:

(1)行政運行(項)。年初預算為291.52萬元,支出決算為387.42萬元,完成年初預算的132.90%。

(2)財政國庫業務(項)。年初預算為10.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%。

(3)財政監察(項)。年初預算為6.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

(4)信息化建設(項)。年初預算為15.00萬元,支出決算為7.00萬元,完成年初預算的46.67%。

(5)其他財政事務支出(項)。年初預算為30.00萬元,支出決算為69.70萬元,完成年初預算的232.33%。

2. 農林水支出(類)農業綜合開發(款)。年初預算為1286.00萬元,支出決算為0.00萬元。具體情況如下:

(1)土地治理(項)。年初預算為513.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

3. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)。年初預算為561.00萬元,支出決算為0.00萬元。具體情況如下:

(1)一事一議中央轉移支付(項)。年初預算為561.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

4. 農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)。年初預算為212.00萬元,支出決算為0.00萬元。具體情況如下:

(1)農業保險保費補貼(項)。年初預算為212.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為107.5萬元,支出決算為56.07萬元。具體情況如下:

(1)住房公積金(項)。年初預算為40.79萬元,支出決算為48.11萬元,完成年初預算的117.95%。

(2)購房補貼(項)。年初預算為35.37萬元,支出決算為114.93萬元,完成年初預算的324.94%。

六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出473.76萬元,其中:(一)人員經費405.68萬元,主要包括:基本工資168.87萬元、津貼補貼40.08萬元、伙食補助費3.57萬元、績效工資10.69萬元、其他社會保障繳費1.86萬元、其他工資福利支出8.55萬元、生活補助4.2萬元、住房公積金48.11萬元、購房補貼114.93萬元;(二)公用經費68.08萬元,主要包括:辦公費20.02萬元、水費0.75萬元、電費1.34萬元、郵電費1.09萬元、維修(護)費11.90萬元、會議費0.97萬元、培訓費2.43萬元、公務接待費0.55萬元、工會經費0.80萬元、公務用車運行維護費12.85萬元、其他交通費用15.38萬元。

七、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算13.40萬元,比上年減少1.03萬元,下降7.14%。其中,無因公出國(境)支出;公務用車購置及運行維護費支出12.85萬元,占95.90%,比上年增加0.33萬元,增加2.64%;公務接待費支出0.55萬元,1.91萬元,占4.10%,比上年減少1.36萬元,降低71.20%,減少原因是:加強財務管理,一是減少接待規模;二是降低接待標準。具體情況如下:

(一)無因公出國(境)支出。

(二)公務用車購置及運行維護費12.85萬元,其中,無公務用車購置支出,公務用車運行維護費12.85萬元。主要用于公務用車維修、燃油支出等。2018年度,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

(三)公務接待費0.55萬元。具體是:國內公務接待支出0.55萬元,主要是開支上級有關部門和單位的檢查和考核接待、相互業務聯系單位業務往來接待等。麻江縣財政局2018年度國內公務接待10批次,46人次。

八、搜达足球性基金預算收入支出決算情況說明

2018年度麻江縣財政局無非財政撥款收入支出。

第四部分部門決算其他重要事項情況說明

一、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,麻江縣財政局2018年度國有資產總額4336.28萬元,比上年增加2855.71萬元,增加12.87%。其中:固定資產366.53萬元,比上年增加3.04萬元,增長0.84%,其分布情況是:

(1)房屋面積1000平方米,價值57.04萬元,其中:辦公用房面積1000平方米,價值57.04萬元。

(2)車輛數合計2輛,價值61.64萬元,其中:一般公務用車2輛。

(3)單位價值200萬元以上大型設備0臺(或套)。

(4)其他固定資產價值247.85萬元。

二、搜达足球采購支出情況

2018年度麻江縣財政局無搜达足球采購支出。

三、非財政撥款收入支出情況

2018年度麻江縣財政局無非財政撥款收入支出。

四、預算績效管理工作開展情況

為認真貫徹落實國家財政部和省州有關決算績效管理和評價工作文件精神,按照麻江縣關于開展決算績效管理工作的工作安排,我單位高度重視,認真開展決算績效管理工作,提高財政資金使用效益,并取得較好的成效。一是加強決算編制績效管理。我局成立了麻江縣財政局績效評價工作領導小組并制定了實施方案,根據本部門工作職責和業務活動,科學合理地擬定了業務績效目標,明確了各決算項目的績效目標指標,并且指標的設立充分量化,為決算績效管理工作奠定堅實基礎。二是強化決算執行績效監管。明確各項資金和項目預算執行主體責任,對項目實施過程實行全方位監管,將績效監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節,確保財政資金使用效益最大化。三是認真組織開展績效評價。根據年初制定和申報的績效目標及考核標準,我單位績效評價工作領導小組對上一年度部門運轉、項目支出和專項業務費開展情況進行全面評價,基本實現了績效目標要求,我局認真履行了部門工作職責,確保了專項資金合理和高效利用,對項目資金的管理起到了積極推動作用,資金使用效益和社會效益較好,達到了預期目標。四是充分應用上年評價結果。通過建立多種形式的績效結果應用機制,將上年績效結果作為本年度預算安排的參考依據,對績效評價項目存在問題的,認真進行整改。對預算績效管理未達到相關要求的,本年度不再申報經費預算,或減少項目支出、專項業務經費的預算安排,對預算績效管理較好的,申報增加預算安排。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部門基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政部門預算改革方面的支出。

(十九)一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政監察(項):指財政部門監察派出機構的專項業務支出。

(二十)一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(二十一)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務(項):指其他財政事務方面的支出。

(二十二)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):指其他一般公共服務支出。

(二十三)社會保障和就業支出(類)財政對社會保險基金的補助(款)財政對其他社會保險基金的補助(項)財政對其他社會保險基金的補助支出。

(二十四)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療繳費經費。

(二十五)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

(二十六)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):指財政部門集中安排的其他醫療保障方面的支出。

(二十七)城鄉社區支出(類)國有土地使用出讓收入對應專項債務收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項):指用于城鄉社區建設土地出讓業務方面的支出。

(二十八)城鄉社區支出(類)國有土地使用出讓收入對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用出讓收入對應專項債務收入安排的支出(項):指用于城鄉社區建設的其他國有土地使用出讓收入對應專項債務收入方面安排的支出。

(二十九)城鄉社區支出(類)國有土地使用出讓收入對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地收益基金對應專項債務收入安排的支出(項):指城鄉社區建設的其他國有土地收益基金對應專項債務收入方面安排的支出。

(三十)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):指用于其他農業方面的支出

(三十一)農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):指用于農業科技轉化與推廣服務方面的支出。

(三十二)農林水支出(類)農業(款)農業組織化與產業化經營(項):指用于農業組織化與產業化經營方面的支出。

(三十三)農林水支出(類)農業綜合開發(款)機構運行(項):指農業綜合開發部門的基本支出。

(三十四)農林水支出(類)農業綜合開發(款)土地治理(項):指農業綜合開發部門安排的土地治理項目的支出。

(三十五)農林水支出(類)農業綜合開發(款)產業化經營(項):指農業綜合開發部門安排的產業化經營項目的支出。

(三十六)農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):指農村稅費改革后對村級公益事業一事一議的補助支出。

(三十七)農林水支出(類)農村綜合改革(款)農村綜合改革示范試驗補助(項):指各級財政對農村綜合改革示范試驗的補助支出。

(三十八)農林水支出(類)促進金融支農支出(款)涉農貸款增量獎勵(項):指各級財政部門通過涉農貸款增量獎勵的方式支持農業、農村和農民發展的支出。

(三十九)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項):指用于其他農林水方面的支出。

(四十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積(項):指行政事業單位按人力資源保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。

(四十一)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指不能劃分到具體功能科目中的支出項目支出。

附件:1.表1 收入支出決算總表

2.表2 收入決算表

3.表3 支出決算表

4.表4 財政撥款收入支出決算總表

5.表5 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.表6 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.表7 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8.表8 搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.表9 國有資產占用情況表

10.表10 2018年搜达足球采購決算表(項目明細表)

11.表11 2018年搜达足球采購決算表(資金來源表)

12.表12 非財政撥款收入支出決算總表

13.表13 部門決算量化評價表

麻江縣財政局2018年度部門決算表.xls

(來源:麻江縣財政局,編輯人:李格格,審核人:王彤)

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